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| 創陞控股有限公司 02680 |
| 公司概括 |
| 集團主席 | 鍾志文 |
| 發行股本(股) | 400M |
| 面值幣種 | 港元 |
| 股票面值 | 0.01 |
| 公司業務 | 集團主要從事提供金融及證券服務包括企業融資顧問服務、配售及包銷服務、證券交易及經紀服務、證券融資服務、資產管理服務及放債服務。
全年業績:
於本年度，集團錄得收益減少58.2%至約35百萬港元（2021年：約83.7百萬港元）。
於本年度，集團錄得收益減少58.2%至約35百萬港元（2021年：約83.7百萬港元）。
業務回顧
本年度虧損及全面開支總額為約22.5百萬港元，而2021年溢利及全面收入總額則為約2.4百萬港元，相較2021年減少約1,046.09%。由盈轉虧，乃主要歸因於收益總額減少約58.2%，而此乃主要由於來自企業融資顧問服務以及配售及包銷服務的收入因COVID-19疫情於香港零星爆發，令集團所承接首次公開發售保薦項目的進度有所延遲而有所減少所致。
集團收益總額由截至2021年2月28日止年度的約83.7百萬港元減少至截至2022年2月28日止年度的約35百萬港元，減幅約58.2%。受市場氣氛消極所影響，尤其是香港及世界各地的COVID-19情況嚴峻，各業務分部（包括企業融資顧問服務、配售及包銷服務、證券交易及經紀服務以及資產管理服務）產生的收益有所減少，此與本年度的總體市場趨勢一致。由於在香港新上市的公司總數由2020年的154家下降至2021年的98家，且與2021年2月的7家新上市公司相比，於2022年2月新上市的公司只有3家，首次公開發售認購事項產生的佣金收入亦有所減少。
面對充滿挑戰的環境，本公司在證券融資服務業務方面仍能保持出色的業務表現。來自該業務之利息收入由約7.9百萬港元增至13.4百萬港元，增幅為71.2%。此外，本公司通過開展放債業務，務求分散業務風險，並開闢新的收入來源。本年度，放債業務已開始為本公司帶來收入。董事會有信心，長遠而言，新業務將繼續茁壯成長並將成為本公司的新收入來源。集團相信，此亦將擴大本公司為客戶提供的服務種類。
企業融資顧問服務
集團的企業融資顧問服務主要包括(i)首次公開發售保薦服務；(ii)財務顧問及獨立財務顧問服務；及(iii)合規顧問服務。集團的企業融資顧問業務錄得之收益自截至2021年2月28日止年度的約38.2百萬港元下降約61.2%至截至2022年2月28日止年度的約14.8百萬港元。
於本年度，企業融資顧問服務仍為集團的核心業務。集團共參與51個企業融資顧問項目，其中包括17個首次公開發售保薦項目、20個財務顧問及獨立財務顧問項目及14個合規顧問項目，而截至2021年2月28日止年度，集團共參與70個企業融資顧問項目，其中包括32個首次公開發售保薦項目、13個財務顧問及獨立財務顧問項目及25個合規顧問項目。
自2022年初以來，第五波COVID-19疫情襲來，並於2022年2月至3月達致巔峰。香港的商業活動幾乎停滯不前。在此低迷的經濟環境下，部分企業，尤其是中等規模的企業傾向於暫停其首次公開發售項目或其他交易計劃。政府實施的嚴格跨境旅行限制亦限制了於香港及中國的商機。根據香港聯交所的每月要聞，2022年2月底的市值為40.9萬億港元，較2021年的52.9萬億港元大幅減少22.77%。根據香港交易所發佈的2021年市場統計數據，2021年的首次公開發售募集資金僅有約3,280億港元，而2020年則有約4,000億港元，減幅達17.82%。值得注意的是，2021年僅有5家公司經由便利第二上市途徑上市，與2020年的9家公司相比，減幅達44%。於2022年3月的集資總額（包括首次公開發售）由2021年的約2,640億港元大幅下降70.7%至約770億港元。本公司的表現（特別於企業融資顧問服務以及配售及包銷服務方面）充分反映市場情緒，並與本年度香港的嚴峻市況相符。
首次公開發售保薦服務
於本年度，自首次公開發售保薦服務產生的收入約為6.4百萬港元（2021年：約23.4百萬港元）。於本年度，集團參與17個首次公開發售保薦項目，而截至2021年2月28日止年度則參與32個首次公開發售保薦項目。
財務顧問及獨立財務顧問服務
集團擔任(i)客戶財務顧問，就擬定交易的條款及架構以及上市規則、GEM上市規則以及香港公司收購及合併及股份回購守則等香港監管架構項下的相關涵義及合規事宜向彼等提供意見；或(ii)向上市公司的獨立董事委員會及獨立股東提供意見或建議的獨立財務顧問。
於本年度，自財務顧問及獨立財務顧問服務產生的收入約為3.5百萬港元（2021年：約8百萬港元）。於本年度，集團參與7個財務顧問項目及13個獨立財務顧問項目，而截至2021年2月28日止年度則參與9個財務顧問項目及4個獨立財務顧問項目。
合規顧問服務
集團擔任於主板或GEM上市公司的合規顧問，以及就上市後合規事宜向彼等提供建議，以此獲得顧問費用。
於本年度，自合規顧問服務產生之收入約為4.9百萬港元（2021年：約6.9百萬港元）。於本年度，集團參與14個合規顧問項目，而截至2021年2月28日止年度則參與25個合規顧問項目。
配售及包銷服務
集團作為(i)上市公司發行新股份的配售或副配售代理；及(ii)上市申請者進行首次公開發售的全球協調人或賬簿管理人或牽頭經辦人或包銷商提供配售及包銷服務，以此獲取配售及╱或包銷佣金收入。
於本年度，集團完成8個配售及包銷項目（2021年：16個項目），包括作為首次公開發售的牽頭經辦人或聯席牽頭經辦人完成3個包銷項目及作為上市公司發行新股份的配售代理完成5個配售項目。於本年度，自配售及包銷業務產生的收入約為4.2百萬港元（2021年：33.6百萬港元）。
證券交易及經紀服務
集團就買賣於主板或GEM上市的證券向其客戶提供證券交易及經紀服務，以此獲得經紀佣金收入。連同其證券交易及經紀服務，集團亦就證券向其客戶提供建議作為增值服務。該等增值服務包括提供日常市場更新報告、證券表現分析報告以及月度及年度市場前景報告。
於2022年2月28日，集團於創陞證券擁有812個證券賬戶（於2021年2月28日：788個）及於本年度，集團自證券交易及經紀業務產生之佣金收入約為1.9百萬港元（2021年：2.5百萬港元）。該項減少主要歸因於證券交易及經紀服務產生的佣金收入減少，與本年度的總體市況一致。
證券融資服務
集團(i)通過向客戶提供保證金融資，以購買二手市場證券；及(ii)向客戶提供首次公開發售融資以認購首次公開發售項目下已提呈公開發售之股份，從而向客戶提供證券融資服務。
於2022年2月28日，未償還保證金貸款結餘總額為約92.7百萬港元（於2021年2月28日：約98.1百萬港元）及於本年度，其自證券融資服務產生的利息收入約為13.4百萬港元（2021年：約7.9百萬港元）。
資產管理服務
集團向其客戶提供基金管理及全權委託賬戶管理服務。
於2022年2月28日，Innovax Alpha SPC—Innovax Balanced Fund SP的在管資產（「在管資產」）約為3.71百萬美元（相當於約28.84百萬港元）（於2021年2月28日：約4.47百萬美元，相當於約34.53百萬港元）。於本年度，自資產管理業務產生的收入約為553,000港元（2021年：約1.5百萬港元）。
放債服務
集團通過創陞信貸有限公司取得放債人牌照並提供放債服務。
於本年度，該分部的收入為21,000港元（2021年：零港元）。鑑於市況波動，本公司將審慎評估審批貸款，並加大該分部的開發力度。
期貨交易服務
自2019年6月起，集團已持牌可根據（香港法例第571章）證券及期貨條例開展第2類（期貨合約交易）受規管活動。於本年度，集團並無開展任何有關期貨合約交易業務，因此期貨交易服務分部並無產生任何收益。集團計劃向客戶提供期貨交易服務，以此收取佣金收入。
業務展望:
展望未來，香港的商業及經營環境以及整體宏觀經濟仍然充滿挑戰。香港以至世界各地的冠狀病毒疫情似乎仍未有止息跡象。客戶及投資者總體上仍然態度保守，並規避風險。於此充滿動盪時刻，現時實施的通關限制更令商機受阻。
無庸置疑，烏克蘭戰爭所引發的地緣政治緊張局勢正使前景變得日益充滿陰霾。通貨膨脹進一步飆升，更為證券市場帶來不明朗因素。香港以至世界各地的經濟復甦步伐在短期內仍步履蹣跚。
然而，為擴大集團的收入來源及分散業務風險，集團已於本年度開始發展放債業務。於本年度，放債業務有著一個令人鼓舞的開端，本公司將繼續於此業務領域投放資源，同時積極加強業務的信貸風險管理及控制機制，使其能夠實現健康及可持續的增長。與此同時，集團相信中國市場將繼續成為推動增長的動力來源，而香港身為世界上重要的國際金融中心，將繼續成為進入中國股票市場的重要渠道。集團對香港金融市場及經濟的長期發展抱持樂觀態度。在經濟前景不明朗的環境下，集團將繼續密切關注市場形勢，審慎、及時地調整業務策略。 |
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| 資料來源於上市公司財務報表 |
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| 更新日期： 2023/08/16 |